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智联招聘CEO郭盛

河北网讯 2月17日，智联招聘（纽交所证券代码：ZPIN）周一公布了截至12月31日的2015财年第二财季未经审计财报。财报显示，智联招聘第二财季总营收为人民币3.418亿元（约合5510万美元），比去年同期的人民币2.880亿元增长18.7%，较公司此前预期的区间上限高出人民币680万元（约合110万美元）；净利润为人民币6150万元（约合990万美元），比去年同期的人民币4050万元增长51.7%。

第二财季主要业绩：

--智联招聘第二财季总营收为人民币3.418亿元（约合5510万美元），比去年同期增长18.7%，较公司此前预期的区间上限高出人民币680万元（约合110万美元）；

--智联招聘第二财季在线招聘服务营收为人民币2.640亿元（约合4260万美元），比去年同期增长20.5%；

--智联招聘第二财季毛利率为89.0%，高于去年同期的88.4%；

--智联招聘第二财季净利润为人民币6150万元（约合990万美元），比去年同期增长51.7%；

--不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），智联招聘第二财季净利润为人民币6800万元（约合1100万美元），比去年同期增长54.0%；

--智联招聘第二财季每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币1.20元（约合0.20美元）和人民币1.10元（约合0.18美元）；

--不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），智联招聘第二财季每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币1.32元（约合0.22美元）和人民币1.22元（约合0.20美元）。

--截至2014年12月31日，智联招聘所持现金总量为人民币17亿元（约合2.679亿美元），相当于每股美国存托凭证5.2美元，其中包括人民币3.537亿元的定期存款和人民币550万元的限制性现金。

第二财季财务分析：

营收：

智联招聘第二财季总营收为人民币3.418亿元（约合5510万美元），比去年同期的人民币2.880亿元增长18.7%。

智联招聘第二财季在线招聘服务营收为人民币2.640亿元（约合4260万美元），比去年同期的人民币2.191亿元增长20.5%。智联招聘在线招聘服务营收的增长，主要由于使用公司在线招聘服务的独立用户人数增加。智联招聘第二财季中的独立用户人数为272,281人，比去年同期的210,178人增长29.5%，主要由于公司加强了获取和留住用户的措施，以及由于雇主日益利用互联网作为招聘员工的渠道。智联招聘第二财季每独立用户平均收入比去年同期下滑7.0%，主要由于新加入的用户最开始通常会购买价格较低的入门级服务。独立用户人数的增长反映了公司继续扩张地域业务以及获取新用户的战略重点。

智联招聘第二财季其他服务营收为人民币7780万元（约合1250万美元），比去年同期的人民币6890万元增长12.9%。智联招聘第二财季其他服务营收的同比增长，主要得益于评估和校园招聘服务的增长。

智联招聘的其他服务营收主要是指来自于各种补充性服务的营收，这些服务是为了迎合求职者在其职业寿命周期中的不同需求而推出的，涵盖从大学到毕业、首次求职到换工作等各个领域。这些服务在建立和加深智联招聘与求职者和雇主之间的关系方面具有高度的战略性意义。在中国的人才需求超过供应的形势下，这些服务将变得日益重要，可帮助我们的雇主用户找到最好的人才。

毛利润和毛利率：

智联招聘第二财季毛利润为人民币2.999亿元（约合4830万美元），比去年同期的人民币2.495亿元增长20.2%。

智联招聘第二财季毛利率（即毛利润在净营收中所占比例）为89.0%，高于去年同期的88.4%。

运营支出：

智联招聘第二财季运营支出为人民币2.281亿元（约合3680万美元），比去年同期的人民币1.940亿元增长17.6%。

智联招聘第二财季销售和营销支出为人民币1.654亿元（约合2670万美元），比去年同期的人民币1.382亿元增长19.7%。智联招聘销售和营销支出的增长，主要由于销售员工增加、销售佣金和商业开发支出增长、广告支出的增加、以及租赁费用增长。智联招聘第二财季销售和营销支出在净营收中所占比例为49.1%，高于上年同期的49.0%。智联招聘第二财季销售和营销支出中包括人民币10万元（约合2万美元）的股权奖励支出，去年同期的销售和营销支出中包括人民币20万元的股权奖励支出。

智联招聘第二财季总务和行政支出为人民币6270万元（约合1010万美元），比去年同期的人民币5570万元增长12.5%。智联招聘总务和行政支出的增长，主要由于员工薪酬成本、股权奖励支出以及折旧支出的增长。智联招聘第二财季总务和行政支出中包括人民币640万元（约合100万美元）的股权奖励支出，去年同期的总务和行政支出中包括人民币340万元的股权奖励支出。

运营利润

智联招聘第二财季运营利润为人民币7180万元（约合1160万美元），比去年同期的人民币5550万元增长29.3%。智联招聘第二财季运营利润率（即运营利润在净营收中所占比例）为21.3%，高于去年同期的19.7%。智联招聘在第二财季中认列了人民币650万元（约合100万美元）的股权奖励支出，去年同期为人民币360万元。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），智联招聘第二财季运营利润为人民币7830万元（约合1260万美元），去年同期为人民币5910万元。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），智联招聘第二财季运营利润率为23.2%，高于去年同期的21.0%。

智联招聘第二财季的净投资和利息收益为人民币530万元（约合90万美元），较上年同期的人民币150万元增长257.4%。智联招聘第二财季其它支出为人民币220万元（约合40万美元），较上年同期的人民币100万元增长127.1%。

净利润：

智联招聘第二财季净利润为人民币6150万元（约合990万美元），比去年同期的人民币4050万元增长51.7%。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），智联招聘第二财季净利润为人民币6800万元（约合1100万美元），比去年同期的人民币4420万元增长54.0%。

每股美国存托凭证基本和摊薄收益：

智联招聘第二财季每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币1.20元（约合0.20美元）和人民币1.10元（约合0.18美元），去年同期分别为人民币0.98元和人民币0.88元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），智联招聘第二财季每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币1.32元（约合0.22美元）和人民币1.22元（约合0.20美元），去年同期分别为人民币1.06元和人民币0.94元。

现金和现金等价物、限制性现金及定期存款：

截至2014年12月31日，智联招聘所持现金和现金等价物、限制性现金及定期存款为人民币16.621亿元（约合2.679亿美元），较截至2014年6月30日的人民币15.367亿元增长8.2%。

智联招聘第二财季通过运营活动产生的净现金为人民币1.643亿元（约合2650万美元），较上年同期的人民币1.027亿元增长59.9%。

上半财年业绩分析：

智联招聘上半财年总营收为人民币6.354亿元（约合1.024亿美元），较上年同期的人民币5.274亿元增长20.5%。

智联招聘上半财年在线招聘服务营收为人民币5.169亿元（约合8330万美元），较上年同期的人民币4.244亿元增长21.8%。

智联招聘上半财年毛利润为人民币5.682亿元（约合9160万美元），较上年同期的人民币4.662亿元增长21.9%。

智联招聘上半财年运营利润为人民币1.401亿元（约合2260万美元），较上年同期的人民币1.071亿元增长30.9%。

智联招聘上半财年净利润为人民币1.214亿元（约合1960万美元），较上年同期的人民币8780万元增长38.3%。

不按照美国通用会计准则，智联招聘上半财年净利润为人民币1.364亿元（约合2200万美元），较上年同期的人民币1.014亿元增长34.5%。

智联招聘上半财年每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币2.36元（约合0.38美元）和人民币2.16元（约合0.34美元），上年同期分别为人民币2.16元和人民币1.88元。

不按照美国通用会计准则，智联招聘上半财年每股美国存托凭证基本和摊薄收益分别为人民币2.66元（约合0.44美元）和人民币2.44元（约合0.40美元），上年同期分别为人民币2.50元和人民币2.16元。

业绩展望：

基于当前的市场状况以及公司的当前业务，智联招聘预计2015财年第三财季总营收为人民币3.05亿元（约合4920万美元）至人民币3.15亿元（约合5080万美元），同比增长13.5%至17.0%。这一预期反映了公司管理层的当前和初步观点，未来可能有所改变。

市场预期及股价表现

智联招聘第二财季业绩好于市场预期。汤森路透的调查显示，市场分析师此前平均预计，不按照美国通用会计准则，智联招聘第二财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.15元，营收为人民币3.3057亿元。

智联招聘股价周一在纽交所常规交易中下跌0.16美元，跌幅为0.98%，报收于16.16美元。过去52周，智联招聘最低股价为11.45美元，最高股价为18.68美元。（明轩）

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